Vorberatung des Haushaltes für das Jahr 2014

Die vorliegende Beschlussvorlage 2013/120 dient der Vorberatung des Haushalts für das Jahr 2014 im Schulausschuss des Kreises Recklinghausen. Die Verwaltung empfiehlt die Annahme der Haushaltssatzung 2014 sowie der zweiten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für den Zeitraum 2014 bis 2022.

Der Haushaltsentwurf umfasst verschiedene Produkte, darunter die Bereitstellung von Liegenschaften, die Berufskollegs, das Medienzentrum, die untere Schulaufsicht, das kreisweite Bildungsnetzwerk sowie die Sportförderung und die Herwig-Blankertz-Stiftung. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auf dem Produkt 03.01.01 für die Berufskollegs. Die Zuweisung der ordentlichen Aufwendungen erfolgt auf Basis eines Verteilungsschlüssels, der in Abstimmung mit den Schulleitern erstellt wurde und auf Schülerzahlen vom Stand Oktober 2012 basiert. Eine Neuberechnung der Ansätze erfolgt nach Vorliegen aktueller Schülerzahlen.

Die Haushaltsansätze für die Berufskollegs umfassen Personal-, Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sowie Mittel für die Pflege des Netzwerks. Zudem sind Mittel für die Lernmittelfreiheit vorgesehen, wobei das Hans-Böckler-Berufskolleg und das Kuniberg Berufskolleg spezifische Ansätze für Software nutzen. Weitere Budgetposten betreffen die Schülerunfallversicherung in Höhe von 588.226 Euro sowie die Schülerbeförderung über die Vestische Straßenbahnen GmbH mit einem Betrag von 2.920.000 Euro. Der Teilfinanzplan sieht zudem Investitionen in bewegliches Anlagevermögen vor, die nach gewichteten Schülerzahlen auf die einzelnen Standorte verteilt werden.