Abfallwirtschaft im Kreis Recklinghausen Jahresrechnung des Gebührenhaushalts Abfallwirtschaft für das Jahr 2012

Die Berichtsvorlage 2013/040 legt die Jahresrechnung des Gebührenhaushalts der Abfallwirtschaft im Kreis Recklinghausen für das Jahr 2012 vor. Aus den Gebühren für die Beseitigung von Abfällen sowie die Verwertung von Bioabfällen wurden Einnahmen in Höhe von 23.205.328,11 € erzielt. Den Ausgaben in Höhe von 24.493.882,16 € stand somit ein Fehlbetrag von 1.288.554,05 € gegenüber. Als Ursachen für die Abweichungen zur ursprünglichen Kalkulation werden verminderte Anliefermengen an Haus- und Sperrmüll zu den Anlagen des MHKW Essen-Karnap sowie der EKOCity sowie geringere Kosten bei der Beseitigung von Problemabfällen angeführt.

Zur Deckung dieses Fehlbetrags war eine Entnahme aus der Gebührenrücklage notwendig. Da in der Kalkulation eine Entnahme von 1.284.000,00 € vorgesehen war, erhöhte sich der Entnahmebedarf um 4.554,05 €. Nach Berücksichtigung des Fehlbetrags aus 2012 weist die Gebührenrücklage zum 31.12.2012 einen Bestand von 1.891.412,78 € auf.

Für das Jahr 2013 wurde gemäß einem Beschluss des Kreistages vom 10.12.2012 eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 566.376,60 € zur Stützung der Gebühr einkalkuliert. Hieraus ergibt sich ein kalkulierter Überschuss von rund 1,325 Mio. €. Die Verwendung des verbleibenden Überschusses wird im Kontext der Vorlage zur Gebührenkalkulation für das Jahr 2014 behandelt.