Haushalt 2013

Die vorliegende Beschlussvorlage 2013/010 empfiehlt dem Schulausschuss, den Haushalt 2013 auf Grundlage des am 10. Dezember 2012 eingebrachten Entwurfs für die dem Ausschuss zugeordneten Produkte zu beschließen. Die Beratung erfolgt dabei produktorientiert nach den Zielen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Zu den relevanten Produkten gehören unter anderem die Bereitstellung von Liegenschaften, die Berufskollegs, das Medienzentrum, die untere Schulaufsicht, das kreisweite Bildungsnetzwerk sowie die Sportförderung und die Herwig-Blankertz-Stiftung.

Im Bereich der Berufskollegs sind verschiedene Aufwendungen vorgesehen. Die ordentlichen Aufwendungen, bestehend aus Personal-, Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sowie sonstigen Kosten, belaufen sich auf insgesamt 649.320 Euro. Diese Mittel werden nach einem mit den Schulleitungen abgestimmten Schlüssel auf die einzelnen Standorte verteilt. Zusätzlich sind 100.000 Euro für die Pflege des Netzes der Berufskollegs veranschlagt.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Lernmittelfreiheit, für die insgesamt 861.090 Euro bereitgestellt werden. Hierbei nutzen zwei Berufskollegs die Möglichkeit, Haushaltsansätze für Softwarebeschaffung zu bilden. Für die Schülerunfallversicherung sind 591.581 Euro vorgesehen, während der Haushalt für die Schülerbeförderung, bedingt durch das Schülerticket an die Vestische Straßenbahnen GmbH, 2.510.000 Euro umfasst. Im Bereich der Investitionstätigkeit sind für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro insgesamt 346.726 Euro und für Erwerbe über 410 Euro insgesamt 317.956 Euro eingeplant. Eine Liste mit Änderungen gegenüber dem bisherigen Entwurf wird als Tischvorlage zur Verfügung gestellt.