Bericht zur Ausführung des Haushalts 2022 (Stichtag 30.06.2022)

Die Berichtsvorlage 2022/106 zur Ausführung des Haushalts 2022 mit Stichtag 30.06.2022 prognostiziert für das Jahresende ein Ergebnis von rund 14,1 Mio. €. Im Vergleich zur ursprünglichen Planung, die einen Fehlbedarf von etwa 7,8 Mio. € vorsah, ergibt sich eine voraussichtliche Verbesserung des Ergebnisses um rund 21,9 Mio. €. Kosten für die Integration ukrainischer Flüchtlinge sowie coronabedingte Finanzbelastungen werden in dieser Prognose nicht berücksichtigt, da diese separat bilanziert werden.

Die wesentlichen Planabweichungen resultieren aus unterschiedlichen Budgetbereichen. Im Bereich Soziales und Jobcenter wird eine Minderaufwendung bei den Hilfen zur Pflege von etwa 10,0 Mio. € erwartet, was auf die gesetzliche Ausweitung der Leistungszuschläge in der Pflegeversicherung zurückzuführen ist. Im Bereich des Jobcenters wird eine Verbesserung von rund 3,2 Mio. € für den Kreishaushalt prognostiert, bedingt durch geringere Ausgaben bei den Unterkunftskosten und die Abrechnungsmodalitäten der SGB II-Leistungen, trotz erwarteter Mindererträge beim Wohngeld.

Im Bereich Personal werden durch unbesetzte Stellen und Verzögerungen in Projekten Minderaufwendungen von etwa 3,0 Mio. € erwartet, während Mehraufwendungen durch die Pandemie und die Besoldungsanpassung gegenüberstehen. Weitere Verbesserungen zeigen sich im Bereich Schule und Sport durch geringere Fahrtkostenerstattungen sowie im Bereich Ordnung durch höhere Einnahmen aus Bußgeldern. Die übrigen Budgets tragen mit einer Summe von rund 2,4 Mio. € zur Gesamtergebnisverbesserung bei.