Bericht zur Ausführung des Haushalts 2024 (Stichtag 30.06.2024)

Der Bericht zur Ausführung des Haushalts 2024 für den Kreis Recklinghausen mit Stand zum 30. Juni 2024 prognostiziert ein voraussichtliches Jahresergebnis von rund 15,66 Millionen Euro Fehlbedarf. Im Vergleich zur ursprünglichen Planung, die einen Fehlbedarf von etwa 25,5 Millionen Euro vorsah, ergibt sich eine Verbesserung des Ergebnisses um circa 9,84 Millionen Euro. Die Kosten für die Aufnahme und Integration ukrainischer Flüchtlinge werden nach aktuellem Stand vollständig erstattet und führen nicht zu einer Belastung des Kreishaushaltes.

In der Ergebnisrechnung zeigen sich verschiedene Abweichungen. Im Bereich Soziales und Jobcenter wird eine Verbesserung bei den Hilfen zur Pflege von rund 2,3 Millionen Euro erwartet. Die allgemeine Finanzwirtschaft weist durch geringere Umlagen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe sowie des Regionalverbandes Ruhrgebiet eine Entlastung von insgesamt etwa 4,6 Millionen Euro auf. Im Bereich Umwelt führen geringere Aufwendungen bei der Altlastensanierung des WASAG-Geländes zu einer Entlastung von rund 1 Million Euro.

Demgegenüber steht im Budget Soziale Leistungen eine prognostizierte Verschlechterung um etwa 1,8 Millionen Euro, bedingt durch gestiegene Fallzahlen bei den Integrationshelfern. Bei den Personalaufwendungen sind erhöhte Kosten für die Beihilfe zu verzeichnen. Im Bereich Ordnung und Straßenverkehr werden hingegen durch höhere Gebühreneinnahmen sowie unerwartete Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen Verbesserungen erwartet.