Bericht zur Ausführung des Haushalts 2025 (Stichtag 30.09.2025)

Der Bericht zur Ausführung des Haushalts 2025 für den Kreis Recklinghausen zeigt zum Stichtag 30. September 2025 eine voraussichtliche Prognose eines Jahresergebnisses von rund 24,40 Millionen Euro Fehlbedarf. Im Vergleich zur ursprünglichen Planung, die einen Fehlbedarf von etwa 30,72 Millionen Euro vorsah, ergibt sich somit eine prognostizierte Ergebnisverbesserung von circa 6,32 Millionen Euro.

Diese Entwicklung resultiert aus unterschiedlichen Abweichungen in den einzelnen Budgets. Im Bereich Soziales und Jobcenter wird für das Budget des Jobcenters eine Verbesserung von rund 6,41 Millionen Euro für den Kreishaushalt erwartet, was primär auf geringere Kosten der Unterkunft sowie höhere Erstattungen aus der Bundesbeteiligung zurückzuführen ist. Demgegenüber steht im Budget für soziale Leistungen eine prognostizierte Verschlechterung von etwa 8,5 Millionen Euro, bedingt durch steigende Personalkosten in der Pflege sowie höhere Aufwendungszuschüsse.

Weitere budgetrelevante Veränderungen zeigen sich unter anderem bei den Immobilienangelegenheiten mit einer prognostizierten Verbesserung von 2,15 Millionen Euro aufgrund niedrigerer Stromkosten und Verzögerungen bei Instandhaltungsmaßnahmen. Im Finanzbudget führt eine geringere Landschaftsumlage sowie sinkende Zinsen zu einer Entlastung von rund 2,5 Millionen Euro. Auch in den Bereichen Umwelt, Gesundheit, Straßenverkehr und der Kreisleitstelle sind voraussichtliche Minderaufwendungen oder Mehrerträge verzeichnet. Bei den Personalaufwendungen werden aufgrund von Tarifsteigerungen und gestiegenen Sozialversicherungsbeiträgen Mehraufwendungen erwartet, die jedoch teilweise durch geringere Kosten aus Fehlzeiten und Fluktuation ausgeglichen werden.