Abfallwirtschaft im Kreis Recklinghausen Jahresrechnung des Gebührenhaushalts Abfallwirtschaft für das Jahr 2013

Die vorliegende Berichtsvorlage zur Abfallwirtschaft im Kreis Recklinghausen legt die Jahresrechnung des Gebührenhaushalts für das Jahr 2013 vor. Aus den Einnahmen der Gebühren für die Beseitigung von Abfällen sowie die Verwertung von Bioabfällen resultierte ein Ergebnis von 23.589.806,99 Euro. Den Ausgaben in Höhe von 24.612.463,33 Euro stand somit ein Fehlbetrag von 1.022.656,34 Euro gegenüber.

Als Ursache für die Abweichung zur ursprünglichen Kalkulation werden verminderte Anlieferungsmengen von Haus- und Sperrmüll an das MHKW Essen-Karnap sowie an die EKOCity-Anlagen angeführt. Zudem kam es zu einer Nachkalkulation der Mitgliedsbeiträge durch den EKOCity Abfallwirtschaftsverband sowie zu einer Erhöhung der Entsorgungspreise durch das MHKW Essen-Karnap. Weitere Kostensteigerungen bei Personal-, Sachkosten und dem AAV-Beitrag trugen zur Entwicklung bei.

In der ursprünglichen Kalkulation war eine Entnahme aus der Gebührenrücklage in Höhe von 566.37<0xC2>6,60 Euro vorgesehen. Aufgrund des tatsächlichen Fehlbetrags war eine um 456.279,74 Euro höhere Entnahme aus der Rücklage notwendig. Nach Berücksichtigung des Fehlbetrags aus 2013 beläuft sich der Bestand der Gebührenrücklage zum 31.12.2013 auf 868.756,44 Euro. Für das Jahr 2014 ist eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 497.334,56 Euro zur Gebührenstützung eingeplant, wodurch ein kalkulierter Überschuss von etwa 370.000 Euro verbleibt.