Bericht zur Ausführung des Haushaltes 2016 des Kreises Recklinghausen zum Stand 30.06.2016 und Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 - 2022

Der Kreis Recklinghausen hat der Bezirksregierung Münster einen Bericht zum Stand der Haushaltsführung zum 30. Juni 2016 sowie zur Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2016–2022 vorgelegt. Nach den vorliegenden Erkenntnissen der Fachbereiche wird für das Haushaltsjahr 2016 ein Jahresergebnis von voraussichtlich -5.823.034 € prognostiziert. Dies entspricht einer Verbesserung gegenüber dem geplanten Ergebnis von -5.982.142 €.

Die Prognose basiert auf verschiedenen Ertrags- und Aufwandsveränderungen. Während bei den verkehrsrechtlichen Genehmigungen Mehrerträge in Höhe von etwa 250.000 € erwartet werden, führt eine geringere Wohngeldentlastung des Landes zu einem Minderertrag von rund 1,4 Millionen Euro. Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen: So reduzieren sich die Aufwendungen für die Kreishaussanierung um etwa 480.000 €, während bei den Sanierungsmaßnahmen der Berufskollegs aufgrund neuer Erkenntnisse zum Berufskolleg Haltern am See keine Einsparungen eintreten werden. Zudem fallen Sanierungskosten für die Altlast WASAG im Jahr 2016 aufgrund der Kostenübernahme durch den Grundstückseigentümer geringer aus als geplant.

Im Bereich Soziales besteht bei den Leistungen für Integrationshelfer aufgrund gestiegener Fallzahlen ein Risiko für Mehraufwendungen, wobei die weitere Entwicklung abzuwarten bleibt. Das Haushaltssicherungskonzept umfasst insgesamt 105 Maßnahmen, von denen zum Berichtszeitpunkt 50 Maßnahmen bereits umgesetzt wurden. Die Einsparungen durch das Fluktuationskonzept liegen mit 2.349.500 Euro über dem ursprünglichen Planwert.