Abfallwirtschaft im Kreis Recklinghausen Jahresrechnung des Gebührenhaushalts Abfallwirtschaft für das Jahr 2011

Die Berichtsvorlage 20/259 legt die Jahresrechnung des Gebührenhaushalts der Abfallwirtschaft im Kreis Recklinghausen für das Jahr 2011 vor. Aus den Gebühren für die Beseitigung von Abfällen sowie die Verwertung von Bioabfällen wurden Einnahmen in Höhe von 23.363.565,65 € erzielt. Den Ausgaben in Höhe von 24.268.807,07 € stand somit ein Fehlbetrag von 905.241,42 € gegenüber.

Als Ursachen für die Abweichungen von der ursprünglichen Kalkulation werden geringere Anliefermengen an Haus- und Sperrmüll zum MHKW Essen-Karnap aus den Städten Gladbeck, Marl und Haltern am See sowie reduzierte Kosten bei der Beseitigung von Problemabfällen angeführt. Da in der Gebührenkalkulation eine Entnahme aus der Gebührenrücklage in Höhe von 1.453.000 € vorgesehen war, war zur Deckung des tatsächlichen Fehlbetrags lediglich eine Entnahme in der Höhe des entstandenen Defizits erforderlich.

Unter Berücksichtigung des Überschusses aus dem Vorjahr 2010 beläuft sich der Bestand der Gebührenrücklage zum 31.12.2011 auf 3.179.966,83 €. Für das Jahr 2012 ist gemäß einem Beschluss des Kreistages eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 1,284 Mio. € zur Stützung der Gebühr einkalkuliert, woraus ein kalkulierter Überschuss von rund 1,869 Mio. € resultiert. Die Verwendung des verbleibenden Überschusses wird im Kontext einer separaten Vorlage für das Jahr 2013 behandelt.