Abfallwirtschaft im Kreis Recklinghausen Jahresrechnung des Gebührenhaushaltes Abfallwirtschaft für das Jahr 2003

Die Berichtsvorlage 70/120 legt die Jahresrechnung des Gebührenhaushaltes der Abfallwirtschaft im Kreis Recklinghausen für das Jahr 2003 vor. Im Berichtszeitraum beliefen sich die Einnahmen auf 25.711.809,82 €, während die Ausgaben 26.617.146,97 € erreichten. Daraus resultierte ein Fehlbetrag von 905.337,15 €. In der ursprünglichen Gebührenkalkulation war eine Entnahme aus der Gebührenrücklage in Höhe von 1,0 Mio. € vorgesehen, welche nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurde.

Zusätzlich zum Fehlbetrag der Betriebskostenabrechnung fiel ein Zuschussbedarf in Höhe von 551.516,38 € für die Subventionierung der biologischen Abfallverwertung an, der auf einem Beschluss des Kreistages vom 16.12.2002 basiert. Unter Berücksichtigung dieser Posten reduzierte sich der Gebührenrücklagenbestand von einem Überschuss von 3.838.213,95 € zum 31.12.2002 auf einen verbleibenden Überschuss von 2.381.360,42 € zum 31.12.2003.

Die Einnahmen der Abfallwirtschaft setzten sich primär aus der Erstattung der Kosten der Abfallentsorgung durch die Kommunen zusammen, wobei die Abfallmengen in den einzelnen Städten variierten. Für die Kalkulation des Jahres 2004 wurde eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage in Höhe von 1,20 Mio. € zur Stützung der Gebühr eingeplant, woraus ein kalkulierter Überschuss von rund 1,18 Mio. € resultiert. Die Verwendung des verbleibenden Überschusses wird in einer separaten Vorlage zur Gebührengestaltung für das Jahr 2005 behandelt.